湖州市公安局2018年部门预算

索 引 号:  002564213/2018-14751 发布日期:  2018-04-25
公开时限:  长期公开 文  号:  
主 体 词:   目录编号:  29002
责任部门:  湖州市公安局警务保障处
内容描述:  
 
信息内容


湖州市公安局2018年部门预算

目录

  第一部分 市公安局概况

  (一)主要职能

  (二)部门预算单位构成

  第二部分 市公安局2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于市公安局2018年收支预算情况的总体说明

  (二)关于市公安局2018年收入预算情况说明

  (三)关于市公安局2018年支出预算情况说明

  (四)关于市公安局2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明

  (五)关于市公安局2018年市一般公共预算当年拨款情况说明

  (六)关于市公安局2018年市一般公共预算基本支出情况说明

  (七)关于市公安局2018年市政府性基金预算支出情况说明

  (八)关于市公安局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分  2018市级部门预算公开表

  一、湖州市公安局概况

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,研究起草有关规定性文件并实施意见,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

  2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,提出对策措施。

  3、主管和指导侦查工作,组织对特别重大案件和跨县、区重大案件的侦破工作。

  4、负责区域范围内的治安管理工作,依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;组织、协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作;依法管理集会、游行、示威活动;组织、指导国家机关、社会团体、企业事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

  5、依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

  6、组织实施、监督消防工作,领导全市消防部队建设。

  7、组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

  8、指导、监督公共信息网络的安全保护工作,组织实施网络犯罪侦查。

  9、负责看守所、治安拘留所、收容教育所的监督管理工作;承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

  10、负责规定对象及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

  11、组织、指导禁毒缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

  12、规划公安信息技术和刑事技术建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

  13、组织、指导全市公安队伍建设和警察公共关系建设;组织、指导全市公安机关督察、内部审计,以及维护民警执法权益工作;查处或督办公安队伍重大违纪案件;管理、指导全市公安机关后勤保障工作。

  14、协同县委管理县公安机关领导干部,规划和指导全市公安队伍建设,指导全市公安机关执法活动。

  15、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。完成市委、市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成。

  从预算单位构成看,湖州市公安局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括市公安局本级、市公安局特警支队、市人民警察培训学校、市居民身份证信息管理所。湖州市公安局交警支队和公安消防、武警等现役部队以及铁路、森林等公安机构,经费不纳入市公安局部门预算管理。

  二、湖州市公安局2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于市公安局2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省经常性一般公共预算补助、专户资金收入、其他收入、上年结余结转;支出包括:基本支出、项目支出。市公安局2018年收支总预算30857.71万元。

  (二)关于市公安局2018年收入预算情况说明。


市公安局2018年收入预算30857.71万元,其中:一般公共预算拨款收入20838.10万元,占67.5%;政府性基金收入1119.20万元,占3.6%;省经常性一般公共预算补助1463.00万元,占4.8%;专户资金1900.00万元,占6.2%;其他收入4083.19万元,占13.2%;上年结转1454.23万元,占4.7%。
  (三)关于市公安局2018年支出预算情况说明。
  市公安局2018年支出预算30857.71万元。


  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出50.00万元、公共安全支出26680.95万元、社会保障和就业支出1686.41万元、医疗卫生与计划生育支出551.65万元、其他支出1588.70万元、转移性支出300.00万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出15616.72万元,日常公用支出2684.93万元、项目支出12556.06万元。

  (四)关于市公安局2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

  市公安局2018年财政拨款收支总预算21957.29万元。收入包括:一般公共预算拨款收入20838.10万元、政府性基金收入1119.20万元;支出包括:一般公共服务支出50.00万元、公共安全支出18557.32万元、社会保障和就业支出1679.12万元、医疗卫生与计划生育支出551.65万元、其他支出1119.20万元。

  (五)关于市公安局2018年市一般公共预算当年拨款情况说明。

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  市公安局2018年一般公共预算当年拨款20838.10万元,比2017年执行数减少132.65万元,原因主要是阶段性项目支出结束,同比2017年实际支出略有减少。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出(类)50.00万元,占0.2%;公共安全(类)18557.32万元,占89.1%;社会保障和就业(类)1679.12万元,占8.1%;医疗卫生与计划生育(类)551.65万元,占2.6%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)50.00万元,主要用于特警支队特警室内综合训练基地支出。

  (2)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)11254.00万元,主要用于基本支出,包括人员经费和日常公用经费支出。

  (3)公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)181.54万元,主要用于公安宣传教育训练、公安民警服装等未单独设置项级科目的项目支出。

  (4)公共安全(类)公安(款)治安管理(项)506.90万元,主要用于市公安局特警支队、治安支队等单位维护社会治安管理工作方面的支出。

  (5)公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项)682.48万元,主要市公安局刑侦支队、食药环支队等用于开展打击刑事犯罪活动的支出。

  (6)公共安全(类)公安(款)反恐怖(项)90.00万元,主要市公安局反恐怖支队用于开展反恐怖工作的支出。

  (7)公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)70.80万元,主要用于居民身份证、居民户口簿、准迁证等登记、办理工作方面的支出。

  (8)公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项)649.00万元,主要市公安局用于专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

  (9)公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)1397.60万元,主要用于市看守所和市拘留所被监管人员的支出。

  (10)公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)1005.00万元,主要市公安局用于“科技强警”等信息化建设方面的支出。

  (11)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)2720.00万元,主要用于监管中心基建款、警犬基地扩建工程以及中心城区视频监控维护、市见义勇为基金会等方面的支出。

  (12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)331.15万元,主要用于离退休干部职工工资支出。

  (13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)960.74万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)387.21万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

  (15)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)550.37万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

  (16)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.28万元,主要用于按照国家政策为事业职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

  (六)关于市公安局2018年市一般公共预算基本支出情况说明。

  市公安局2018年一般公共预算基本支出13518.57万元,其中:

  人员经费12340.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费1177.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于市公安局2018年市政府性基金预算支出情况说明。

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市公安局2018年政府性基金预算当年拨款1119.20万元,比2017年执行数减少455.32万元,原因主要是2018年市公安局政府性基金收入同比2017年有所减少。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

  其他支出(类)1119.20万元,占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

  (1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)证件工本费安排的支出(项)42.52万元,主要用于身份证信息管理等方面的支出。

  (2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)1076.68万元,主要用于公安公共安全防范、业务技术用房工程、警史陈列馆等方面的支出。

  (八)关于市公安局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算21.02万元,比上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算75.27万元,比下降10%。主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、学习交流、检查指导、办案协作和对口支援等接待支出。减少的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用。

  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算372.42万元,比上年持平。公务用车运行维护费支出372.42万元,主要用于公务用车改革后的行政、参公单位保留车辆和下属事业单位车辆开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (九)其他重要事项的情况说明。

  1.机关运行经费。

  2017年湖州市公安局本级、市公安局特警支队、市人民警察培训学校等3家行政单位以及市居民身份证信息管理所等1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算1484.93万元。

  2.政府采购情况。

  2018年市公安局各单位政府采购预算总额6721.81万元,其中:政府采购货物预算3520.00万元、政府采购工程预算3067.68万元、政府采购服务预算134.13万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日,市公安局所属各预算单位共有车辆109辆,其中,一般执法执勤用车59辆、行政执法专用车4辆、特种专业技术用车44辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备6台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆14辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况。

    2018年公安局部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7319.52万元。

  三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:纳入财政专户管理的资金。

    3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  7.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

  10. 公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):指反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

  11. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

  12. 公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):指反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

  13. 公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项):指反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

  14. 公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

  15. 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):指反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出。

  16. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

  17. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

  18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  22. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)证件工本费安排的支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  23. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。